桂林市人力资源和社会保障局2017年部门决算

2018-07-27 13:17:00     来源: 市人社局

 

桂林市人力资源和社会保障局

2017年部门决算

目   录

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划,根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法,拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法,负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)参与人才管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作,拟定并组织实施吸引国(境)外留学人员来本市工作或定居办法。

(八)会同有关部门负责军队转业干部的安置工作,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全市行政机关公务员的综合管理工作,负责政府序列参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作,执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订全市机关、事业单位的表彰奖励办法,审核以市人民政府名义实施的奖励活动,审核以市人民政府名义实施的奖励表彰的人员。承办市人民政府行政任免有关事项。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟定全市引进国外智力规划,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来桂林工作的外国专家。

(十二)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动者工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算包括十二个单位,其中:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位八个,分别为桂林市劳动和社会保障监察支队、桂林市劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务管理办公室、桂林市社会保险事业局、桂林市就业局、桂林市干部培训管理办公室、桂林市人事考试管理办公室、桂林市社会保障卡管理办公室;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为桂林技师学院、桂林市第二技工学校、桂林市交通技工学校。

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

     表一:收入支出决算总表

                单位:万元      

 

收     入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

21917.79

一、一般公共服务支出

1964.64

二、事业收入

1113.26

二、教育支出

9541.04

三、事业单位经营收入

272.09

三、社会保障和就业支出

11078.47

四、其他收入

30.5

四、医疗卫生与计划生育支出

493.63

   

五、农林水支出

33.79

 

 

六、住房保障支出

417.82

本年收入合计

23333.64

本年支出合计

23529.39

 用事业基金弥补收支差额

 225.63

结余分配

102.18

 上年结转

 607.46

年末结转与结余

535.16

 

 

 

 

收入总计

24166.73

支出总计

24166.73

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

   

 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

  合计

23333.64

21917.79

0

1113.26

272.09

0

30.5

201

一般公共服务支出

1640.27

1640.27

0

0

0

0

0

20106

财政事务

555.72

555.72

0

0

0

0

0

2010601

行政运行

80.24

80.24

0

0

0

0

0

2010602

一般行政管理事务

475.48

475.48

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

1084.55

1084.55

0

0

0

0

0

2011001

行政运行

218.97

218.97

0

0

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

70.03

70.03

0

0

0

0

0

2011003

机关服务

154.08

154.08

0

0

0

0

0

2011006

军队转业干部安置

23.35

23.35

0

0

0

0

0

2011008

引进人才费用

7.5

7.5

0

0

0

0

0

2011010

公务员履职能力提升

31.62

31.62

0

0

0

0

0

2011011

公务员招考

30

30

0

0

0

0

0

2011050

事业运行

143.8

143.8

0

0

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

405.2

405.2

0

0

0

0

0

205

教育支出

9578.23

8467.69

0

1110.54

0

0

0

20503

职业教育

9578.23

8467.69

0

1110.54

0

0

0

2050303

技校教育

9578.23

8467.69

0

1110.54

0

0

0

208

社会保障和就业支出

11169.91

10865.78

0

1.54

272.09

0

30.5

20801

人力资源和社会保障管理事务

5577.94

5275.34

0

0

272.09

0

30.5

2080101

行政运行

1194.59

1174.43

0

0

0

0

20.16

2080102

一般行政管理事务

54.68

54.68

0

0

0

0

0

2080104

综合业务管理

371.61

371.61

0

0

0

0

0

2080105

劳动保障监察

410.94

410.94

0

0

0

0

0

2080106

就业管理事务

681.52

409.43

0

0

272.09

0

0

2080107

社会保险业务管理事务

0.04

0.04

0

0

0

0

0

2080108

信息化建设

121.81

121.81

0

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

2063.68

2053.34

0

0

0

0

10.35

2080110

劳动关系和维权

17.44

17.44

0

0

0

0

0

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2

2

0

0

0

0

0

2080112

劳动人事争议调解仲裁

208.74

208.74

0

0

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

450.89

450.89

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

231.38

231.38

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.6

44.6

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

110.6

110.6

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

76.18

76.18

0

0

0

0

0

20807

就业补助

4862.58

4862.58

0

0

0

0

0

2080701

就业创业服务补贴

198.45

198.45

0

0

0

0

0

2080799

其他就业补助支出★

4664.13

4664.13

0

0

0

0

0

20808

抚恤

16.75

16.75

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

16.75

16.75

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

105.62

104.08

0

1.54

0

0

0

2081105

残疾人就业和扶贫

105.62

104.08

0

1.54

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

375.64

375.64

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

375.64

375.64

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

493.63

493.63

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

435.88

435.88

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

221.44

221.44

0

0

0

0

0

2101102

事业单位医疗★

27.55

27.55

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

186.89

186.89

0

0

0

0

0

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

57.75

0

0

0

0

0

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

57.75

0

0

0

0

0

213

农林水支出

33.79

33.79

0

0

0

0

0

21305

扶贫

33.79

33.79

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

33.79

33.79

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

417.82

416.64

0

1.18

0

0

0

22102

住房改革支出

417.82

416.64

0

1.18

0

0

0

2210201

住房公积金

417.82

416.64

0

1.18

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

 

 

   

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

23529.39

9014.44

14328.31

0

186.64

0

 

201

一般公共服务支出

1964.65

299.22

1665.43

0

0

0

 

20106

财政事务

555.72

80.24

475.48

0

0

0

 

2010601

行政运行

80.24

80.24

0

0

0

0

 

2010602

一般行政管理事务

475.48

0

475.48

0

0

0

 

20110

人力资源事务

1408.92

218.97

1189.95

0

0

0

 

2011001

行政运行

218.97

218.97

0

0

0

0

 

2011002

一般行政管理事务

70.03

0

70.03

0

0

0

 

2011003

机关服务

154.08

0

154.08

0

0

0

 

2011006

军队转业干部安置

23.35

0

23.35

0

0

0

 

2011008

引进人才费用

7.5

0

7.5

0

0

0

 

2011010

公务员履职能力提升

31.62

0

31.62

0

0

0

 

2011011

公务员招考

30

0

30

0

0

0

 

2011050

事业运行

143.8

0

143.8

0

0

0

 

2011099

其他人力资源事务支出

729.57

0

729.57

0

0

0

 

205

教育支出

9541.04

4401.4

5139.64

0

0

0

 

20503

职业教育

9541.04

4401.4

5139.64

0

0

0

 

2050303

技校教育

9541.04

4401.4

5139.64

0

0

0

 

208

社会保障和就业支出

11078.47

3433.84

7458

0

186.64

0

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5486.5

3108.16

2191.7

0

186.64

0

 

2080101

行政运行

1194.59

1174.43

20.16

0

0

0

 

2080102

一般行政管理事务

54.68

3.91

50.77

0

0

0

 

2080104

综合业务管理

371.61

0

371.61

0

0

0

 

2080105

劳动保障监察

411.97

168.04

243.94

0

0

0

 

2080106

就业管理事务

596.07

295.6

113.82

0

186.64

0

 

2080107

社会保险业务管理事务

0.04

0.04

0

0

0

0

 

2080108

信息化建设

117.77

43.6

74.17

0

0

0

 

2080109

社会保险经办机构

2060.7

1263.33

797.37

0

0

0

 

2080110

劳动关系和维权

17.44

2.59

14.85

0

0

0

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2

0

2

0

0

0

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

208.74

156.62

52.13

0

0

0

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

450.89

0

450.89

0

0

0

 

20805

行政事业单位离退休

231.38

231.38

0

0

0

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.6

44.6

0

0

0

0

 

2080502

事业单位离退休

110.6

110.6

0

0

0

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

76.18

76.18

0

0

0

0

 

20807

就业补助

4862.58

0

4862.58

0

0

0

 

2080701

就业创业服务补贴

198.45

0

198.45

0

0

0

 

2080799

其他就业补助支出★

4664.13

0

4664.13

0

0

0

 

20808

抚恤

16.75

16.75

0

0

0

0

 

2080801

死亡抚恤

16.75

16.75

0

0

0

0

 

20811

残疾人事业

105.62

77.54

28.08

0

0

0

 

2081105

残疾人就业和扶贫

105.62

77.54

28.08

0

0

0

 

20899

其他社会保障和就业支出

375.64

0

375.64

0

0

0

 

2089901

其他社会保障和就业支出

375.64

0

375.64

0

0

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

493.63

462.17

31.46

0

0

0

 

21011

行政事业单位医疗★

435.88

435.88

0

0

0

0

 

2101101

行政单位医疗★

221.44

221.44

0

0

0

0

 

2101102

事业单位医疗★

27.55

27.55

0

0

0

0

 

2101103

公务员医疗补助★

186.89

186.89

0

0

0

0

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

26.29

31.46

0

0

0

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

26.29

31.46

0

0

0

 

213

农林水支出

33.79

0

33.79

0

0

0

 

21305

扶贫

33.79

0

33.79

0

0

0

 

2130599

其他扶贫支出

33.79

0

33.79

0

0

0

 

221

住房保障支出

417.82

417.82

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

417.82

417.82

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

417.82

417.82

0

0

0

0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

                       

表四:财政拨款收入支出决算总表                                    

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收 入

支 出

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

21917.8

一、一般公共服务支出

18

1739.01

1739.01

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、教育支出

19

8564.94

8564.94

 

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

10862.78

10862.78

 

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育

21

493.63

493.63

 

 

 

5

 

五、农林水支出

22

33.79

33.79

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

416.64

416.64

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

本年收入合计

9

21917.8

本年支出合计

26

22110.79

 

年初财政拨款结转和结余

10

376.81

年末结转和结余

27

183.81

 

一般公共预算财政拨款

11

376.81

 

28

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

29

 

 

 

13

 

 

30

 

 

合计

14

22294.6

合计

31

22294.6

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

7

8

11

 

合计

22110.79

8619.82

13490.97

 

201

一般公共服务支出

1739.01

299.22

1439.79

 

20106

财政事务

555.72

80.24

475.48

 

2010601

行政运行

80.24

80.24

0

 

2010602

一般行政管理事务

475.48

0

475.48

 

20110

人力资源事务

1183.29

218.97

964.31

 

2011001

行政运行

218.97

0

0

 

2011002

一般行政管理事务

70.03

0

70.03

 

2011003

机关服务

154.08

0

154.08

 

2011006

军队转业干部安置

23.35

0

23.35

 

2011008

引进人才费用

7.5

0

7.5

 

2011010

公务员履职能力提升

31.62

0

31.62

 

2011011

公务员招考

30

0

30

 

2011050

事业运行

143.8

0

143.8

 

2011099

其他人力资源事务支出

503.94

0

503.94

 

205

教育支出

8564.94

4009.49

4555.45

 

20503

职业教育

8564.94

4009.49

4555.45

 

2050303

技校教育

8564.94

4009.49

4555.45

 

208

社会保障和就业支出

10862.78

3432.3

7430.48

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

5272.34

3108.16

2164.18

 

2080101

行政运行

1174.43

1174.43

0

 

2080102

一般行政管理事务

54.68

3.91

50.77

 

2080104

综合业务管理

371.61

0

371.61

 

2080105

劳动保障监察

411.97

168.04

243.94

 

2080106

就业管理事务

409.43

295.6

113.82

 

2080107

社会保险业务管理事务

0.04

0.04

0

 

2080108

信息化建设

117.77

43.6

74.17

 

2080109

社会保险经办机构

2053.34

1263.33

790.01

 

2080110

劳动关系和维权

17.44

2.59

14.85

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2

0

2

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁

208.74

156.62

52.13

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

450.89

0

450.89

 

20805

行政事业单位离退休

231.38

231.38

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

44.6

44.6

0

 

2080502

事业单位离退休

110.6

110.6

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.18

76.18

0

 

20807

就业补助

4862.58

0

4862.58

 

2080701

就业创业服务补贴

198.45

0

198.45

 

2080799

其他就业补助支出

4664.13

0

4664.13

 

20808

抚恤

16.75

16.75

0

 

2080801

死亡抚恤

16.75

16.75

0

 

20811

残疾人事业

104.08

76

28.08

 

2081105

残疾人就业和扶贫

104.08

76

28.08

 

20899

其他社会保障和就业支出

375.64

0

375.64

 

2089901

其他社会保障和就业支出

375.64

0

375.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

493.63

462.17

31.46

 

21011

行政事业单位医疗

435.88

435.88

0

 

2101101

行政单位医疗

221.44

221.44

0

 

2101102

事业单位医疗

27.55

27.55

0

 

2101103

公务员医疗补助

186.89

186.89

0

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

26.29

31.46

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

57.75

26.29

31.46

 

213

农林水支出

33.79

0

33.79

 

21305

扶贫

33.79

0

33.79

 

2130599

其他扶贫支出

33.79

0

33.79

 

221

住房保障支出

416.64

416.64

0

 

22102

住房改革支出

416.64

416.64

0

 

2210201

住房公积金

416.64

416.64

0

 

                                 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

8619.82

7174.12

1445.7

工资福利支出

 

5918.56

 

基本工资

 

2039.38

 

津贴补贴

 

1032.84

 

奖金

 

904.96

 

社会保障缴费

 

571.69

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

绩效工资

 

959.93

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

225.88

 

其他工资福利支出

 

183.88

 

商品和服务支出

 

 

1438.92

办公费

 

 

55.72

印刷费

 

 

13.34

咨询费

 

 

0.44

手续费

 

 

0.17

  水费

 

 

79.86

电费

 

 

118.28

邮电费

 

 

41.51

物业管理费

 

 

53.39

差旅费

 

 

161.21

因公出国(境)费用

   

5.06

维护费

 

 

80.11

租赁费

 

 

5.09

会议费

 

 

3.81

培训费

 

 

28.63

公务接待费

 

 

8.96

专用材料费

 

 

107.81

专用燃料费

 

 

1.7

劳务费

 

 

10.66

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

委托业务费

 

 

180.98

工会费

 

 

71.06

福利费

 

 

6.52

公务用车运行维护费

 

 

33.11

其他交通费

 

 

253.08

税金及附加费用

 

 

 4.47

其他商品和服务支出

 

 

113.94

对个人和家庭的补助

 

1255.56

 

离休费

 

51.79

 

退休费

 

254.09

 

抚恤金

 

22.49

 

生活补贴

 

54.6

 

医疗费

 

280.28

 

助学金

 

73.23

 

奖励金

 

3.06

 

住房公积金

 

497.26

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

18.77

 

其他资本性支出

 

6.78

 

  办公设备购置

 

1.38

 

 专用设备购置

 

5.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表                                          

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60.47

0

60.47

0

44.98

15.49

48.37

5.06

34

0

34

9.31

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合 计

           

 

 
                             

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

说明:桂林市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入24166.73万元,其中本年收入23333.64万元。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入21917.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 2896.57 万元,增长15.23 %。

2.事业收入1113.26万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如学校学费收入。较2016年度决算数减少75.86 万元,下降6.38%。

3.经营收入272.09万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,如房租收入。较2016年度决算数增加 58.72  万元,增长27.52 %。

4.其他收入30.5万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数减少108.64 万元,下降78.08 %。

5.用事业基金弥补收支差额225.63万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数减少420.97 万元,下降65.11%。

6.上年结转和结余607.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出24166.73万元,其中本年支出23529.39万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1964.64 万元,主要用于人才小高地及高层次人才等专项经费。较2016年度决算数减少321.76万元,下降14.07%。

 2.教育支出9541.04万元,主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。较2016年度决算数减少 1999.78  万元,下降17.33 %。

   3.社会保障和就业支出11078.47万元:主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资和离退休人员管理方面等支出。较2016年度决算数增加 4938.39 万元,增长80.43 %。

4.医疗卫生与计划生育支出493.63万元,主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。较2016年度决算数减少56.45 万元,下降10.26 %。

5.农林水支出33.79万元,主要用于扶贫方面的支出。较2016年度决算数增加 19.79 万元,增长 141.36 %。

6.住房保障支出417.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少5.42 万元,下降1.28%。

7.结余分配102.18万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余535.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局 2017年度一般公共预算支出22110.79万元,其中:基本支出8619.82万元,项目支出13490.97 万元。

一般公共服务支出类(201科目):1739.01万元,较2016年度决算数减少547.39 万元,下降23.94 %。

教育支出类(205科目):8564.94万元,较2016年度决算数减少1071.21 万元,下降11.12 %。

社会保障和就业支出类(208科目):10862.78万元,较2016年度决算数增加 5039.56 万元,增长86.54 %。

医疗卫生与计划生育支出(210科目):493.63万元,较2016年度决算数减少37.25 万元,下降7.02 %。

农林水支出(213科目):33.79万元,较2016年度决算数增加 19.79万元,增长 141.36 %。

住房保障支出(221科目):416.64万元,较2016年度决算数减少6.6 万元,下降 1.6 %。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 8619.82万元,其中:人员经费7174.12 万元,较2016年度决算数减少174.29 万元,下降1.98%。主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费 1445.7 万元,较2016年度决算数减少162.03万元,下10.08 %。主要包括:办公费、印刷费等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

桂林市人力资源和社会保障局2017年度政府性基金支出0万元。较2016年度决算数减少 221.6 万元,下降100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算合计48.37万元,其中:因公出国(境)费支出决算5.06万元;公务用车购置及运行费支出决算34万元;公务接待费支出决算9.31 万元。较2016年度决算数减少12.39万元,下降20.39%具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.06万元,较2016年度决算数增加5.06万元,增长100%,主要是通过培训学习借鉴国外专业技术人才管理评价方面和长期护理体系等内容,有利于更好推进我市专业技术人才发展工作及社会保障服务工作。全年参加自治区外国专家局组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:人才管理评价和长期护理体系业务培训的境外培训费、国际旅费、食宿费、公杂费、交通费、其他费用等开支。

(二)公务用车购置及运行费支出34万元,较2016年度决算数减少11.74万元,下降25.67%,减少的原因主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驾。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,局本级、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆,全年运行费支出34万元,平均每辆0.51万元。

公务接待费支出9.31万元,国内公务接待批次 163次,人次1456次,外事公务接待批次4次,人次13次。较2016年度决算数减少5.7万元,下降37.97%

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.47万元,支出决算为48.37万元,完成预算的80%,全年实际支出比预算节约12.1万元,主要是由于认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制 三公经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出601.33万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加118.61万元,增长24.57%。主要用途包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用,增长主要原因是:有关办公费用价格上涨等因素。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2902.04万元,其中:政府采购货物支出1193.12万元、政府采购工程支出1419.24万元、政府采购服务支出289.68万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 18辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车39 辆、其他用车10 辆,其他用车主要是驾驶员培训教学;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备 2台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共有项目 2 个,共涉及资金 245.82万元。其中,对“退休干部活动经费预算”项目作简单评价,对“城镇职工基本医疗保险基金支出”项目是委托第三方机构开展的重点绩效评价。从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实行,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,对“退休干部活动经费”作了简单评价。通过自评发现的主要问题及原因:一是年中调整了慰问标准,造成年初预算与实际支出差额较大;二是退休干部人多面广,难以准确做好支出预算。下一步改进措施:全市科级以下退休职工实行社会化管理,退休职工养老金已由桂林市社保局统一发放,故2018年慰问全市科级以下干部活动经费已划归至各预算单位退休人员定额中。

“城镇职工基本医疗保险基金支出”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一、基金平衡压力大;二、扩面空间不断缩小,征缴难度加大;三、离退休人员养老金待遇不断提高,退休人数增长过快、基金供需结构失调。下一步改进措施:一、严格执行责任分担办法、强化县级政府的分担责任;二、挖掘扩面征缴潜力,加大养老保险费收入征缴力度。三、严格执行养老政策,全面开展养老保险稽核、清理工作。


2017年城镇职工基本医疗保险基金项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

每月财政拨款计划表、财政拨款凭证

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

财政拨款支出凭证

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

2017年社保基金预算编制

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

《社会保险基金财务制度》(财社字〔1999〕60号)、2017年社保基金预算编制表、每月财政拨款计划表

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                 ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

《桂林市社会保险事业局关于开展2016年度桂林市社保定点医疗机构医疗服务质量考核检查的通知》(市社保发〔2017〕15号)、《桂林市社会保险事业局关于社保各险种基金支出流程(暂行)》(市社保发〔2015〕39号)文

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。