桂林市人力资源和社会保障局2020年部门预算公开

2020-02-28 08:34:00     来源: 市人社局

桂林市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、 “三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释


    第一部分   部门概况

一、主要职能职责

1.局机关:属行政机关,内设机构17个。单位的基本职能是:依法行使全市人力资源和社会保障事业发展的行政管理权。主要负责推进全市劳动就业和人才工作;负责全市人力资源和社会保障体系的建立和行政管理;负责依法理顺劳动关系与维护劳动者合法权益工作,综合管理国家公务员和专业技术人员;负责人才资源开发工作,推行人事制度改革,逐步建立健全符合机关、事业、企业单位不同特点的科学分类管理制度和竞争激励机制,促进国家公务员、专业技术人员和企业经营管理人员三支队伍建设。

2.人才服务中心:内设机构4个,主要职能是:办理大中专毕业生报到、见习期满转正、就业政策咨询和就业指导,国有企业人才调动,企事业单位聘用人员合同鉴证,人事关系及档案代理、流动人才的户籍和党组织关系管理,人才招聘和应聘等工作。

3.劳动保障监察支队:内设机构4个,主要职能:是依据《中华人民共和国劳动法》和《劳动保障监察条例》及有关法规,主要要履行以下职责:一是宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;二是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

4.公共就业创业服务中心:内设机构6个,主要职责是:承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍;为就业困难对象提供再就业援助;负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出;负责劳务派遣;负责再就业培训,按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;具体负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记;指导和监管市各城区及各县就业服务中心的业务工作。

5.桂林技师学院:学校机构设置有下列8个部门:校办公室、教务部、学生管理部、后勤保障部、计划财务部、招生办、就业办、培训部。学校是以职业教育为主的财政全额拨款事业单位。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政全额拨款事业单位。

6.第二技工学校:内设政秘科、教务科、学生科、总务科、培训科、招生办公室、就业办公室、国家职业技能鉴定所等8个职能机构。主要职能是:技工学校学历教育、农村劳动力转移就业培训、劳动预备制培训、下岗失业职工再就业培训、企事业单位在职工人技能提高培训、特殊工种安全技能培训、国家职业技能资格鉴定等,学校是财政差额拨款事业单位。

7.劳动人事争议仲裁院:内设机构3个,主要职责:主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件;组织宣传劳动人事仲裁法律、法规;负责指导用人单位依法用工;负责日常接访工作;协助处理劳动保障方面群体性突发事件;协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作;承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;指导市辖县劳动人事仲裁工作。

8.人事考试中心:负责全市公务员录用考试、事业单位招聘工作人员考试、专业技术资格考试、执业资格考试等40余种人事考试的报名、资格审核、考试计划制定、试卷管理、考试组织等工作。

9.社会保障卡服务中心:负责全市人力资源社会保障信息系统建设、管理和安全工作;负责管理全市人力资源社会保障公共数据,承担综合统计和分析预测工作;负责全市社会保障卡发行和管理有关事务;配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设和管理工作。

10.交通技工学校:内设机构为5个部门:校办公室、校教务科、校学生工作管理科、校总务科、驾驶员培训科。基本职能职责如下:组织实施职业教育体制和办学体制改革,管理和指导学校职业教育工作。负责和指导学校教职工的思想政治工作,负责做好安全保卫工作。

11.社会保险事业局:内设科室25个,主要职能是:负责城镇职工基本养老保险(机关事业单位养老保险)、城镇职工基本医疗保险(离退休干部医疗统筹、职工医疗互助)、工伤保险、失业保险、生育保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村医疗保险、城镇居民社会养老保险的登记、审核、征缴和管理支付工作;建立并组织实施社会保险稽核制度;建立健全并组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇制度;组织实施社会保险关系转移接续工作;编制和执行社会保险基金预决算;会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制,加强对社会保险基金的内控管理,确保社会保险基金安全;负责全市社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作;组织开展各项社会保险的调查、宣传和咨询服务工作;指导各县开展社会保险经办工作。

二、机构设置

本局系统辖十一个财政预算拨款单位,其中:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位七个,分别为桂林市人才服务中心、劳动和社会保障监察支队、公共就业创业服务中心、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心、社会保障卡服务中心、社会保险事业局;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为高级技工学校、第二技工学校、交通技工学校。

三、编制现状及人员构成:

1.局机关:编制57人,其中:行政编53人、工勤编4人;实有在职人数56人,其中:行政在职51人,工勤在职5人;离退休人员75人。

2.人才服务中心:编制17人,其中:参公编制13人;实有在职人数12人,退休7人。

3.劳动保障监察支队:其中:参公编制16人,现有在职人员16人,退休1人。

4.公共就业创业服务中心:编制35人,实有在职人数26人;离退休人员41人。

5.技师学院:编制255人,(其中:全额事业编制100人,全额事业后勤服务人员控制数4人,自收自支编制151人),实有在职人员87人,退休人员50人。

6.第二技工学校:编制109人,(其中:全额事业编制56人,全额事业后勤服务人员控制数8人,自收自支编制45人,实有在职人员92人 ,退休人员25人。

7.劳动人事争议仲裁院:编制11人,实有在职人员11人。

8.人事考试中心:编制9个,实有在职人员8人,退休人员1人。

9.社会保障卡服务中心:编制5人,实有在职人数5人。

10.交通技工学校:编制84名(其中:全额事业编制80人,全额事业后勤服务人员控制数4人),实有在职人员70人 ,退休人员34人。

11.社会保险事业局:编制129人,其中参公编制113人,全额事业编制8人,后勤服务人员控制数8人,实有在职人数129人,退休人员44人。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略,推行更加积极的就业政策,大力推进以创业带动就业,2019年实现城镇新增就业4.49万人,城镇失业人员再就业1.40万人,就业困难人员实现就业0.44万人,农村劳动力转移就业新增7.75万人,城镇登记失业率控制在4.5%以内;努力完善社会保险体系建设,全面实施全民参保登记工作,实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度,深入推进机关事业单位养老保险改革,整合城乡居民基本医疗保险制度。推进“互联网+人社”建设,加大稽核工作的力度,做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制,进一步推进劳动保障监察“两网化”建设,实现对用人单位监管的全覆盖;完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》,大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;做好2020年 事业单位招聘工作。

第二部分   部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、 “三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

()收入预算说明

2020年本部门收入总预算15499.43万元,同比增加1135.23万元,增长7.9%。其中:

  1. 一般公共预算财政拨款13692.01万元,同比增加980.83万元,增长7.72%。其中:经费拨款11687.63万元,同比减少161.96万元,减少1.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2004.38万元,同比增加1142.79万元,增加132.64%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1733.42万元,同比增加235.04万元,增长15.69%。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比减少80.68万元,下降100%。

4.上年结余收入74万元,同比增加0.04万元,增长0.005%。

收入增加原因说明:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准,工资的调增导致社保缴费、公积金也相应增加;三所职业学校的两费附加从今年纳入一般公共预算财政拨款。

    ()支出预算说明

2020年支出总预算15499.43万元,基本支出9052.69万元,占支出总预算58.41%,同比减少410.65万元,下降4.34%;项目支出6446.74万元,占支出总预算41.59%,同比增加1545.88万元,增长31.54%基本支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为6,其中:201类科目(一般公共服务支出)709万元,占支出总预算4.57%,同比减少521.16万元,下降42.37%205类科目(教育支出)7338.55万元,占支出总预算47.82%,同比增加1366.61万元,增长22.88%208类科目(社会保障和就业支出)6214.93万元,占支出总预算40.23%,同比减少135.06万元,下降2.13%210类科目(医疗卫生与计划生育支出)698.83万元,占支出总预算4.52%,同比增加244.39万元,增长53.78%213类科目(农林水支出)16.5万元,占支出总预算0.11%与去年持平221类科目(住房保障支出)521.62万元,占支出总预算3.38%,同比增加183.90万元,增长54.45%

2.按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出的工资福利支出预算7198.28万元,占支出总预算46.44%,同比减少518.23万元,下降6.72%;基本支出的商品和服务支出预算1502.12万元,占支出总预算9.69%,同比增加98.29万元,增长7%;基本支出的对个人和家庭的补助预算352.29万元,占支出总预算2.27%,同比增加9.29万元,增长2.71%

2)项目支出预算

项目支出6446.74万元,占支出总预算41.59%,同比增加1545.88万元,增长31.54%

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明

财政拨款收入预算13692.01万元,同比增加980.83万元,增长7.72%。其中,一般公共预算拨款13692.01万元。财政拨款收入预算增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准,工资的调增导致社保缴费、公积金也相应增加三所职业学校的两费附加从今年纳入一般公共预算财政拨款。

财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算13692.01万元,同比增长980.83万元,增长7.72%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

一般公共预算财政拨款13692.01万元,同比增加980.83万元,增长7.72%。其中:经费拨款11687.63万元,同比减少161.96万元,下降1.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金2004.38万元,同比增加1142.79万元,增长132.64%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中

201类科目709万元,占支出总预算4.57%,同比减少521.11万元,下降42.36%

205类科目5621.07万元,占支出总预算36.38%,同比增加1186.78万元,增长26.76%

208类科目6124.99万元,占支出总预算39.65%,同比减少109.693万元,下降1.76%

210类科目698.83万元,占支出总预算45.23%,同比增加244.39万元,增长53.78%

213类科目(农林水支出)16.5万元,占支出总预算0.11%,与上年持平;

221类科目521.62万元,占支出总预算3.38%,同比增加183.90万元,增长54.45%

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算8760.97万元,占支出总预算56.73%,同比减少595.92万元,下降6.37%。其中:工资福利支出7159.92万元,占支出总预算46.34%,同比减少496.74万元,下降6.49%;商品和服务支出预算1271.52万元,占支出总预算8.23%,同比减少85.71万元,下降6.32%;对个人和家庭的补助预算329.53万元,占支出总预算2.13%,同比减少13.47万元,下降3.93%

2)项目支出预算

项目支出预算4931.04万元,占支出总预算31.92%,同比增加1502.79万元,下降43.84%。其中:

工资福利支出1129.85万元,占支出总预算7.31%,比上年增加104.30万元,增长10.17%;商品和服务支出预算1650.99万元,占支出总预算10.69%,同比减少1456.57万元,下降66.38%;对个人和家庭的补助预算174.71万元,占支出总预算1.13%,同比增加139.81万元,增长400.60%;资本性支出1975.49万元,占支出总预算12.79%,同比增加1801.61万元,增长1036.12%

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

  1. 一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算8760.97万元,占支出总预算56.73%,同比减少595.92万元,下降6.37%。其中:工资福利支出7159.92万元,占支出总预算46.34%,同比减少496.74万元,下降6.49,减少的原因是因机构改革人员调出导致基本支出减少;商品和服务支出预算1271.52万元,占支出总预算8.23%,同比减少85.71万元,下降6.32%,减少的原因是压减机关运行经费;对个人和家庭的补助预算329.53万元,占支出总预算2.13%,同比减少13.47万元,下降3.93%,减少的原因是退休人员减少导致对个人和家庭补助预算减少。

三、“三公”经费、会议费、培训费说明

  1. 全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年“三公”经费经费、会议和培训费134.22万元,同比减少8.81万元,下降6.16%减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。“三公”经费54.45万元,比上年减少1.87万元,下降3.32%,其中:因公出国经费无安排,公务接待费15.5万元,比上年减少0.52万元,下降3.25%,减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法公务用车费预算38.95万元,同比减少1.35万元,下降3.35%,其中:公务用车运行维护费38.95万元,公务用车购置费0万元。减少原因为压减经费。会议费12.63万元,同比减少2.24万元,下降15.06%,减少原因是厉行节约,压缩会议经费;培训费67.14万元,同比减少4.70万元,下降6.54%,减少原因是厉行节约,压缩会议经费。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

12020年“三公”经费经费、会议和培训费125.95万元,同比减少2.08万元,下降1.62%减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。其中“三公”经费54.45万元,比上年减少1.87万元,下降3.32%;会议费12.63万元,同比减少2.24万元,下降15.06%;培训费58.87万元,同比增加2.03万元,增长3.57%

2、因公出国(境)经费预算2019年无安排,2020年出国经费是4.2万元,公务接待费预算15.50万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少0.52万元,下降3.25%。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法。

3、公务用车费预算38.95万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少1.35万元,下降3.35%,其中:公务用车运行维护费38.95万元,公务用车购置费0万元。减少原因为压减经费。

4、会议费预算12.63万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,同比减少2.24万元,下降15.06%。减少原因为压缩会议。

5、培训费预算58.87万元,同比增加2.03万元,增长3.57%, 增加原因为是为了开展各项工作所增加的业务培训。

会议、培训明细表








单位:万元

单位名称

会议培训名称

分类

内容

举办时间

举办地点

安排经费

参加人数

会(培训)期

桂林市人力资源和社会保障局本级






7.29

488

10

业务骨干人社业务培训

区内培训

人社业务培训

2020-09-11

区外

1.34

8

5

事业单位人事管理条例培训及人事信息综合管理平台软件培训班

区内培训

人事管理条例业务

2020-03-09

桂林市

0.43

60

1

就业政策培训

区内培训

学习就业政策

2020-05-11

桂林市

0.78

90

1

社会保险有关政策解读培训、劳动监察、仲裁员、企业劳动关系协调员综合业务培训

区内培训

社会保险、劳动监察有关政策

2020-07-15

桂林市

0.96

90

1

企事业单位养老保险、工伤保险政策及社会保险基金风险防控培训

区内培训

企事业单位养老保险、工伤保险政策解读及社会风险防控

2020-08-10

桂林市

0.78

90

1

人社工作总结及社保征缴扩面会议

三类会议

人社工作

2020-06-26

桂林市

3

150

1

公共就业创业服务中心






8.27

238

2


公共就业服务信息平台建设维护培训及报表统计人员业务

区内培训

公共就业服务信息平台

2020-08-01

桂林市

4.47

128

1

实名制工作培训工作经费

区内培训

实名制工作培训

2020-06-01

桂林市

3.80

110

1

桂林市社会保险事业局






22.69

348

16

2020年企业社会保险工作会议

三类会议

社保工作

2020-09-01

桂林市

0.49

50

1

城乡居民基本养老保险业务培训

区内培训

城乡居民基本养老保险业务培训

2020-05-01

桂林市

1.34

85

2

业务骨干社会保险业务培训

区内培训

业务骨干社会保险业务培训

2020-06-01

桂林市

10.80

61

5

全市社会保险档案工作及业务培训

区内培训

社会保险档案业务培训

2020-04-01

桂林市

0.40

51

1

科级人员相关业务培训

区内培训

科级人员相关业务培训

2020-07-01

桂林市

8.85

50

5

社会保险经办风险防控培训

区内培训

社会保险经办风险防控培训

2020-03-01

桂林市

0.81

51

2

四、机关运行经费情况说明

一般公共预算302类科目预算支出1271.52万元,同比增加152.41万元,增长13.62%。增加的原因是物价上涨导致经费增加。

其中:30201科目(办公费)58.77万元,30202科目(印刷费)33.14万元,30205科目(水费)80.45万元,30206科目(电费)130.19万元,30207科目(邮电费)67.55万元,30209科目(物业管理费)138.32万元,30211科目(差旅费)173.14万元,30213科目(维修费)65.90万元,30214科目(租赁费)71.96万元,30215科目(会议费)9.14万元,30216科目(培训费)32.38万元,30217(公务接待费)科目15.50万元,30218科目(专用材料费)346.96万元,30224科目(被装购置费)13.22万元,30226科目(劳务费)533.13万元,30227科目(委托业务费)456.06万元,30228科目(工会经费)72.94万元,30229科目(福利费)28.90万元,30231科目(公务用车运行维护费)38.95万元,30239科目(其他交通费用)229.05万元,30240科目(税金及附加费用)51.75万元,30299科目(其他商品和服务支出)235.52万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购总预算1516.83万元,同比增加了893.64万元,同比增长143.40%。主要原因是三所学校增加了----(校区建设)教学专用设备的采购。

分为集中采购和分散采购,其中:集中采购1516.83万元,占政府采购总预算100%,同比增加了893.64万元,增长143.40%;分散采购161.81万元,同比减少161.81万元,下降100%

分为货物类、工程类、服务类,其中:货物类采购436.53万元,占政府采购总预算28.78%,同比增加260.33万元,增长147.75%;工程类采购391.82万元,占政府采购总预算25.83%,同比增加278.76万元,增长246.56%;服务类采购135.92万元,占政府采购总预算8.96%,同比增加3.84万元,增长2.90%

六、国有资产占有使用情况说明

资产总额36231.47万元,其中:流动资产6550.86万元;固定资产28084.94万元(其中:房屋17744.85万元,车辆697.38万元;在建工程1052.53万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)2020年我部门纳入财政支出绩效目标共6个:

1、项目名称:“12333”劳动保障电话服务热线运行经费;预算金额:6.48万元;

立项实施单位:桂林市人力资源和社会保障局;项目概况:桂林市“12333”劳动保障热线咨询电话建设是经市政府第52次常务会议研究决定的2005年市政府为民办实事项目之一。是为民办实事的一条“绿色通道”,在全市群众和政府之间架起一座沟通的桥梁。2020年为更好解决广大职工群众咨询人力资源保障政策难的问题,缓解社会矛盾,融洽政府与老百姓关系,充分发挥热线作用,我局将进一步做好“12333”劳动保障电话服务热线工作。

项目申报的可行性:拨打12333热线电话,已经深入人心,受到群众普遍欢迎,成为群众离不开的朋友。

项目申报的必要性:租用桂林电信局光纤、维护等费用。

项目实施进度计划:“12333”热线共受理咨询服务35500人次。(202011日至20201231日)

项目年度绩效目标:完善“12333”电话咨询服务平台建设健全咨询服务队伍和服务机制,拓展服务功能服务范围,为社会公众提供便捷的政策咨询、信息查询、信息公开、在线受理等服务。解决群众提出的问题,为民办实事。

2、项目名称:劳动监察协查员经费

预算金额:277.66万元;

立项实施单位:桂林市劳动和社会保障监察支队

项目概况:1.聘用的劳动保障协查员是我支队采集单位信息人员的重要组成部分;2.“两网化”工作采集单位基本信息需要大量协查员;3.保障劳动监察协查员经费,保障劳动监察协查员的稳定性从而确保我支队及各城区大队采集单位信息工作正常开展。

项目申报的可行性:保障聘用的劳动监察协查员经费,保障劳动监察协查员的稳定性。

项目申报的必要性:保障聘用的劳动监察协查员经费,保障劳动监察协查员的稳定性。

项目实施进度计划:(1).每月25日前发放当月聘用的协查员的工资待遇,并及时缴纳当月社保,按政策要求为其缴纳公积金。(2).每年7月按市公积金中心政策要求,为我支队协查员按政策规定调整其公积金缴费基数,并足额缴交公积金。(3.加强对我市劳动监察协查员的管理,在指标范围内保障人员的稳定性,提升劳动保障监察协查员的业务能力。

项目年度绩效目标:保障聘用协查员经费,保障协查员的稳定性从而确保我市劳动监察业务正常开展。

3、项目名称:聘用社会保险经办人员经费(聘用人员);

预算金额:517.73万元;

立项实施单位:桂林市社会保险事业局

项目概况:用于我局聘用社会保险经办人员开支劳务费和社保费,包含:1)、城乡居民养老保险经办人员(2)、居民医疗保险专管人员(3)、机关事业单位社会养老保险经办人员(4)、城镇居民基本医疗保险经办人员(5)、医疗保险工作人员(6)、城乡居民社会养老保险经办人员(7)、计生待遇发放聘用工作人员经费(8)、社保经办人员经费(9)、编外聘用人员伙食补助。

项目申报的可行性:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性。

项目申报的必要性:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性。

项目实施进度计划:(1)、每月25日前发放当月聘用的社会保险经办人员的工资待遇,并及时缴纳当月社保,按政策要求为其缴纳公积金。

2)、每年7月按市公积金中心政策要求,为聘用的社会保险经办人员按政策规定调整其公积金缴费基数,并足额缴交公积金。

3)、加强对我局聘用的社会保险经办人员的管理,在指标范围内保障人员的稳定性,提升我局聘用社会保险经办人员的业务能力。

项目年度绩效目标:保障聘用的社会保险经办人员经费,保障社会保险经办人员的稳定性从而确保我局各项社保业务正常开展,促进我市社保业务迈上新台阶。

4、项目名称:企业离退休人员生活补助经费;

预算金额:258万元;

立项实施单位:桂林市社会保险事业局

项目概况:根据《桂林市财政局 桂林市人力资源和社会保障局 中共桂林市委老干部局关于发放离退休生活补助有关事项的通知》(市财综字[2018]14号)按时、准确发放企业离休人员及在企业退休的建国前参加革命工作老工人“镇南关”人员生活补助资金。

项目申报的可行性:保障企业离休人员及在企业退休的建国前参加革命工作老工人“镇南关”人员生活补助资金发放。

项目申报的必要性:按时、准确发放企业离休人员及在企业退休的建国前参加革命工作老工人“镇南关”人员生活补助资金。

项目实施进度计划:每月20日前按时、准确发放企业离休人员及在企业退休的建国前参加革命工作老工人“镇南关”人员生活补助资金。

项目年度绩效目标:按时、准确发放2019年度企业离休人员及在企业退休的建国前参加革命工作老工人“镇南关”人员生活补助资金。

  1. 项目名称:现代职业教育质量提升计划

预算金额:400万元;

立项实施单位:桂林技师学院

项目概况:依据《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准(试行)》,按照“改善办学条件,提升职业教育办学能力”的基本要求,经过本年度项目建设,在信息化建设及体育设施建设等方面提升办学实力,达到或超过广西中等职业学校办学条件建设I级标准。投入250万元,继续开展学校体育场改建工作,建成有350m环形跑道(6道)的田径场;投入150万元开展校园数字化建设,构建校园数字化统一管理平台,信息化建设全面达到或超过I级标准。

项目申报的可行性:《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区教育厅关于提前下达2020年中央现代职业教育质量提升计划经费的通知》(桂财教【2019193号)文件,我院获得中等职业学校办学条件达标建设项目资金400万元。项目申报的必要性:保障聘用的劳动监察协查员经费,保障劳动监察协查员的稳定性。

项目实施进度计划:20203-202012月建设校园数字化建设及体育场改建工作。

项目年度绩效目标:1、学校体育场改建工作,建成有350m环形跑道(6道)的田径场;2、校园数字化建设,构建校园数字化统一管理平台。

  1. 项目名称:1#宿舍楼建设项目征地

预算金额:279.80万元;

立项实施单位:桂林市第二技工学校

项目概况:根据市人民政府办公室《关于印发桂林市中等职业学校布局调整和专业结构优化方案的通知》(市政办〔201867号)精神和国家职业教育发展的实际,结合学校近几年来在教学规模、教学质量、师资力量、校园建设等方面取得的长足发展,学校拟于近几年将办学层次升格为高级技工学校,办学规模扩大到4000人。但是,学校现有的1500个床位、教学条件及实训设施等远远满足不了学校跨越式发展需求。为破解发展瓶颈,解决住宿严重不足的问题,完善教育教学设施,推动学校向更高层次发展,学校拟分二期征地58亩(其中一期征地13亩,二期征地45亩),用于建设12400人的学生宿舍(四层)、1栋学生食堂(二层)、1栋综合实训楼(五层)、1栋信息化大楼(六层),进一步完善教育教学设施,全面提升学校办学实力,为我市重振工业雄风和产业发展培养更多优秀技能人才。目前,一期征地(具体位置如附件)及学生宿舍建设项目已经市发改委批复立项,即将进入征地程序,所需要费用约280万元。

项目申报的可行性:根据市发改委《关于桂林市第二技工学校1#宿舍楼建设项目建议书的批复》(市发改管字〔2019208号)精神,同意我校实施“桂林市第二技工学校1#宿舍楼建设项目”。

项目实施进度计划:1、完成1#学生宿舍楼项目建设效果图、平面图、立面图、割面图,在此基础上进行施工图设计,编写并审核项目可行性研究报告,完成可行性研究报告的批复。(202011日至2020229日)

2、根据可行性研究报告进行项目用地的指标调整、落实用地指标,确定征地范围及面积,取得项目用地预审函;进行校园规划调整和审批,取得项目定点批复,办理土地证或划拨用地证明。(2020229日至2020831日)

3、完成新征土地的围墙施工。(202081日至20201031日)

项目年度绩效目标:1.为解决住宿严重不足的问题,完成学校北面围墙外一期土地13亩(具体位置如附件)征收工作,用于建设1#学生宿舍及配套设施等。

2.完善征地手续,办理好学生宿舍楼前期开工手续。

(二)工程类项目支出预算评审2个:

1、项目名称:中式烹饪实训基地改造工程,项目实施单位: 桂林技师学院 ,预算金额87万元,预计采购时间202021日,预计工程完成时间为202012月。

2、项目名称:教学楼及培训教室改造工程,项目实施单位:桂林技师学院,预算金额115.75万元,预计采购时间202021日,预计工程完成时间为202012月。


第四部分专业名词解释



根据财政部制定的2020年政府收支分类科目,对有关名词做如下解释:

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。

1.一般行政管理事务():指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.政府特殊津贴():指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

3.资助留学回国人员():指人力资源和社会保障部门择优资助留学人员回国创业的支出。

4.军队转业干部安置():指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

5.博士后日常经费():指人力资源和社会保障部国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

6.公务员考核():指人力资源和社会保障部用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

7.公务员履职能力提升():指人力资源和社会保障部用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

8.公务员招考():指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

9.公务员综合管理():指人力资源和社会保障部用于公务员综合管理等方面的支出。

10.其他人事事务支出():指人力资源和社会保障部用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

(八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(类)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。

出版发行(项):反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出(主要是通过自身经营收入安排的支出)。

(十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

1.行政运行(项):主要用于部机关、国家公务员局和参照公务员法管理事业单位的基本支出。

2.一般行政管理事务(项):主要用于维修改造和办公楼运行维护等支出。

3.机关服务(项):主要用于后勤单位的支出。

4.综合业务管理(项):主要用于综合性管理事务支出。

5.劳动保障监察(项):主要用于劳动保障监察事务支出。

6.就业管理事务(项):主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

7.社会保险业务管理事务(项):主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

8.信息化建设(项):主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保险经办机构(项):主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.劳动关系和维权(项):主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

11.劳动人事争议调解仲裁(项):主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

12.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于所属事业单位的项目支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.归口管理的行政单位离退休(项):主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

2.事业单位离退休(项):主要用于部属事业单位离退休经费。

3.离退休人员管理机构(项):主要用于离退休干部局的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款):主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十八)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(十九)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     2020228

附:


2020年桂林市人力资源和社会保障局部门预算报表.xlsx
财政支出绩效目标申报表.xlsx