​桂林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

2020-07-31 09:15:00     来源: 市人力资源和社会保障

桂林市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划,根据市人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件,组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订促进大中专、职业院校、技工学校毕业生就业措施,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。按照国家和自治区关于城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险办法,逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的办法,拟订和执行企业职工工资收入分配宏观调控办法,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关、企事业单位人员福利和离退休办法,负责市直机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)参与人才管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,组织实施事业单位人事制度改革,制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,负责桂林人才小高地管理工作。承担博士后管理工作,拟定并组织实施吸引国(境)外留学人员来本市工作或定居办法。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察、协调劳动者工作,依法查处重大案件。

(十)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年度桂林市人力资源和社会保障局系统的决算报表由11个单位组成,具体单位为:行政单位一个(局机关本级);参公事业单位八个,分别为桂林市劳动和社会保障监察支队、桂林市劳动人事争议仲裁院、桂林市人才服务中心、桂林市社会保险事业管理中心、桂林市公共就业创业服务中心、桂林市人事考试中心、桂林市社会保障卡服务中心;全额拨款职业教育事业单位三个,分别为桂林技师学院、桂林市第二技工学校、桂林市交通技工学校。

第二部分:桂林市人力资源和社会保障局

2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

32122.08

一、一般公共服务支出

1290.85

二、上级补助收入

1.90

二、教育支出

9757.87

二、事业收入

1644.31

三、社会保障和就业支出

16982.25

三、事业单位经营收入

0

四、医疗卫生与计划生育支出

397.84

四、其他收入

286.33

五、农林水支出

21.29



六、住房保障支出

462.38

本年收入合计

34054.62

本年支出合计

28912.48

 用事业基金弥补收支差额

 83.20

结余分配

4.49

 上年结转

564.59

年末结转与结余

5619.46

收入总计

34702.41

支出总计

34702.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

                                                              单位:万元     

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

   合计

34054.62

32122.08

1.90

1644.31

0

0

286.33

201

一般公共服务支出

1240.54

1,550.49

0

0

0

0

0

20110

人力资源事务

1221.79

1221.79

0

0

0

0

0

2011001

行政运行

96.94

96.94

0

0

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

713.14

713.14

0

0

0

0

0

2011008

引进人才费用

0.35

0.35

0

0

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

411.35

411.35

0

0

0

0

0

20132

组织事务

0.67

0.67

0

0

0

0

0

2013204

公务员事务

0.67

0.67

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

18.09

18.09

0

0

0

0

0

2019999

   其他一般公共服务支出

18.09

18.09

0

0

0

0

0

205

教育支出

12486.52

10558.48

1.90

1644.31

0

0

281.84

20503

职业教育

12096.22

10168.18

1.90

1644.31

0

0

281.84

2050302

中专教育

2000

2000

0

0

0

0

0

2050303

技校教育

10096.22

8168.18

1.90

1644.31

0

0

281.84

20509

教育费附加安排支出

390

390

0

0

0

0

0

2050905

中等职业学校教学设施

390

390

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

19446.05

19446.05

0

0

169.81

0

28.32

20801

人力资源和社会保障管理事务

6954.61

6954.61

0

0

169.81

0

28.32

2080101

行政运行

986.83

986.83

0

0

0

0

0.56

2080102

一般行政管理事务

41.32

41.32

0

0

0

0

0

2080104

综合业务管理

1393.61

1393.61

0

0

0

0

0

2080105

劳动保障监察

454.06

454.06

0

0

0

0

0

2080106

就业管理事务

395.93

395.93

0

0

0

0

0

2080108

信息化建设

96.73

96.73

0

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

2608.48

2608.48

0

0

0

0

4.49

2080110

劳动关系和维权

9.66

9.66

0

0

0

0

0

2080112

劳动人事争议调解仲裁

201.12

201.12

0

0

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

766.87

766.87

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

849.43

849.43

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.59

181.59

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

662.86

662.86

0

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.98

4.98

0

0

0

0

0

20807

就业补助

11165.89

11165.89

0

0

0

0

0

2080701

就业创业服务补贴

530

530

0

0

0

0

0

2080799

其他就业补助支出★

10635.89

10635.89

0

0

0

0

0

20808

抚恤

116.67

116.67

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

116.67

116.67

0

0

0

0

0

20809

退役安置

1.27

1.27

0

0

0

0

0

2080905

军队专业干部安置

1.27

1.27

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

31.08

31.08

0

0

0

0

0

2081105

残疾人就业和扶贫

31.08

31.08

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

327.10

327.10

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

327.10

327.10

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

397.84

397.84

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

397.84

397.84

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

223.31

223.31

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

174.53

174.53

0

0

0

0

0

213

农林水支出

21.29

21.29

0

0

0

0

0

21305

扶贫

21.29

21.29

0

0

0

0

0

2130505

生产发展

4.80

4.80

0

0

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

16.49

16.49

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

462.38

462.38

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

462.38

462.38

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

462.38

462.38

0

0

0

0

0













          注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28912.48

10209.11

18703.37

0

0

0

201

一般公共服务支出

1290.85

96.94

1193.90

0

0

0

20110

人力资源事务

1272.09

96.94

1175.15

0

0

0

2011001

行政运行

97.31

96.94

0.36

0

0

0

2011002

一般行政管理事务

713.14

0

713.14

0

0

0

2011008

引进人才费用

0.35

0

0.35

0

0

0

2011050

事业运行

1.72

0

1.72

0

0

0

2011099

其他人力资源事务支出

459.57

0

459.57

0

0

0

20132

组织事务

0.67

0

0.67

0

0

0

2013204

公务员事务

0.67

0

0.67

0

0

0

2199

其他一般公共服务支出

18.09

0

18.09

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

18.09

0

18.09

0

0

0

205

教育支出

9757.87

5080.64

4677.23

0

0

0

20502

普通教育

0.30

0

0.30

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

0.30

0

0.30

0

0

0

20503

职业教育

9488.45

5080.64

4407.81

0

0

0

2050302

中专教育

294.47

0

294.47

0

0

0

2050303

技校教育

9193.98

5080.64

4113.34

0

0

0

20509

教育费附加安排的支出

269.12

0

269.12

0

0

0

2050905

中等职业学校教学设施

269.12

0

269.12

0

0

0

208

社会保障和就业支出

16982.25

4171.31

12810.94

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

6630.81

3182.46

3448.35

0

134.19

0

2080101

行政运行

986.83

986.83

0.00

0

0

0

2080102

一般行政管理事务

41.32

0

41.32

0

0

0

2080104

综合业务管理

1272.46

0

1272.46

0

0

0

2080105

劳动保障监察

454.06

192.01

262.05

0

0

0

2080106

就业管理事务

395.93

297.10

98.82

0

0

0

2080108

信息化建设

96.73

54.80

41.93

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

2571.97

1523.42

1048.55

0

0

0

2080110

劳动关系和维权

9.66

0

9.66

0

0

0

2080112

劳动人事争议调解仲裁

201.12

125.05

76.07

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

600.73

3.24

597.49

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

849.43

849.43

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

181.59

181.59

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

662.86

662.86

0

0

0

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

4.98

4.98

0

0

0

0

20807

就业补助

9323.74

13.94

9309.80

0

0

0

2080701

就业创业服务补贴

404.70

0.00

404.70

0

0

0

2080712

高技能人才培养补助

16.54

0

16.54

0

0

0

2080799

其他就业补助支出★

8902.51

13.94

8888.57

0

0

0

20808

抚恤

116.67

116.67

0.00

0

0

0

2080801

死亡抚恤

116.67

116.67

0.00

0

0

0

20809

退役安置

1.27

0

1.27




2080905

军队转业干部安置

1.27

0

1.27




20811

残疾人事业

31.08

8.80

22.28

0

0

0

2081105

残疾人就业和扶贫

31.08

8.80

22.28

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

29.25

0

29.25

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

29.25

0

29.25

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

397.84

397.84

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗★

397.84

397.84

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗★

223.31

223.31

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助★

174.53

174.53

0.00

0

0

0

213

农林水支出

21.29

0

21.29

0

0

0

21305

扶贫

21.29

0

21.29

0

0

0

2130505

生产发展

4.80

0

4.80

0

0

0

2130599

其他扶贫支出

16.49

0

16.49

0

0

0

221

住房保障支出

462.38

462.38

0

0

0

0

22102

住房改革支出

462.38

462.38

0

0

0

0

2210201

住房公积金

462.38

462.38

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表 

                               单位:万元  

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32122.08

一、一般公共服务支出

15

1290.85

1290.85

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、教育支出

16

7745.85

7745.85

0


3


三、社会保障和就业支出

17

16982.25

16982.25

0


4


四、医疗卫生与计划生育

18

397.84

397.84

0


5


五、农林水支出

19

21.29

21.29

0


6


六、住房保障支出

20

462.38

462.38

0


7



21





8



22


本年收入合计

9

32122.08

本年支出合计

23

26900.45

年初财政拨款结转和结余

10

315.84

年末结转和结余

24

5537.47

一、一般公共预算财政拨款

11

315.84


25


二、政府性基金预算财政拨款

12

0


26



13



27


合计

14

32437.93

合计

28

32437.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位:万元

项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

26900.45

9422.20

17478.25


201

一般公共服务支出

1290.85

96.94

1193.90


20110

人力资源事务

1272.09

96.94

1175.15


2011001

行政运行

97.31

96.94

0.36


2011002

一般行政管理事务

713.14

0

713.14


2011008

引进人才费用

0.35

0

0.35


2011050

事业运行

1.72

0

1.72


2011099

其他人力资源事务支出

459.57

0

459.57


20132

组织事务

0.67

0

0.67


2013204

公务员事务

0.67

0

0.67


20199

其他一般公共服务支出

18.09

0

18.09


20199999

其他一般公共服务支出

18.09

0

18.09


205

教育支出

7745.85

4293.73

3452.12


20502

普通教育

0.30

0

0.30


2050299

其他普通教育支出

0.30

0

0.30


20503

职业教育

7476.44

4293.73

3182.70


2050302

中专教育

294.47

0

294.47


2050303

技校教育

7181.96

4293.73

2888.23


20509

教育费附加安排的支出

269.12

0

269.12


2050905

中等职业学校教学设施

269.12

0

269.12


208

社会保障和就业支出

16982.25

4171.31

12810.94


20801

人力资源和社会保障管理事务

6630.81

3182.46

3448.35


2080101

行政运行

986.83

986.83

0


2080102

一般行政管理事务

41.32

0

41.32


2080104

综合业务管理

1272.46

0

1272.46


2080105

劳动保障监察

454.06

192.01

262.05


2080106

就业管理事务

395.93

297.10

98.82


2080108

信息化建设

96.73

54.80

41.93


2080109

社会保险经办机构

2571.97

1523.42

1048.55


2080110

劳动关系和维权

9.66

0

9.66


2080112

劳动人事争议调解仲裁

201.12

125.05

76.07


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

600.73

3.247

597.49


20805

行政事业单位离退休

849.43

849.43

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

181.59

181.59

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

662.86

662.86

0


2080599

其他行政单位离退休支出

4.98

4.98

0


20807

就业补助

9323.74

13.94

9309.80


2080701

就业创业服务补贴

404.70

0

404.70


2080712

高技能人才培养补助

16.54

0

16.54


2080799

其他就业补助支出

8902.51

13.94

8888.57


20808

抚恤

116.67

116.67

0


2080801

死亡抚恤

116.67

116.67

0


20809

退役安置

1.27

0

1.27


2080905

军队专业干部安置

1.27

0

1.27


20811

残疾人事业

31.08

8.80

22.28


2081105

残疾人就业和扶贫

31.08

8.80

22.28


20899

其他社会保障和就业支出

29.25

0

29.25


2089901

其他社会保障和就业支出

29.25

0

29.25


210

医疗卫生与计划生育支出

397.84

397.84

0


21011

行政事业单位医疗

397.84

397.84

0


2101101

行政单位医疗

223.31

223.31

36.65


2101103

公务员医疗补助

174.53

174.53

0


213

农林水支出

21.29

0

21.29


21305

扶贫

21.29

0

21.29


2130505

生产发展

4.80

0

4.80


2130599

其他扶贫支出

16.49

0

16.49


221

住房保障支出

462.38

462.38

0


22102

住房改革支出

462.38

462.38

0


2210201

住房公积金

462.38

462.38

0


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

支出功能分类科目编码

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3


合计

9422.20

7938.72

1483.48

301

工资福利支出


7354.96


30101

基本工资


2421.50


30102

津贴补贴


760.62


30103

奖金


849.28


30106

伙食补助费


41.41


30107

绩效工资


917.50


30108

机关事业单位基本养老保险费


823.96


30109

职业年金缴费


0


30110

职工基本医疗保险缴费


477.12


30111

公务员医疗补助缴费


196.53


30112

其他社会保障缴费


186.30


30113

住房公积金


561.39


30114

医疗费


3.93


30199

其他工资福利支出


115.42


302

商品和服务支出



1483.48

30201

办公费



53.52

30202

印刷费



31.67

30203

咨询费



3

30204

手续费



0.11

30205

水费



83.96

30206

电费



129.76

30207

邮电费



59.05

30209

物业管理费



55.34

30211

差旅费



164.03

30213

维修(护)费



132

30214

租赁费



5.17

30215

会议费



4.23

30216

培训费



23.11

30217

公务接待费



8.81

30218

专用材料费



51.69

30226

劳务费



20.99

30227

委托业务费



113.48

30228

工会经费



60.71

30229

福利费



12.08

30231

公务用车运行维护费



28.19

30239

其他交通费用



242.02

30240

税金及附加费用



1.18

30299

其他商品和服务支出



199.38

303

对个人和家庭的补助


583.76


30301

离休费


30.54


30302

退休费


109.43


30304

抚恤金


140.84


30305

生活补助


89.76


30307

医疗费补助


45.50


30308

助学金


126.11


30309

奖励金


5.04


309

其他个人和家庭的补助支出


36.54


309

资本性支出



0

30903

办公设备购置



0








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

                                        单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

62.89

4.25

42.35

0

42.35

16.29

43.67

4.25

28.43

0

28.43

10.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                        单位:万元


科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



小计

基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

4

5

6



合 计



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转

说明:桂林市人力资源和社会保障局系统无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分:桂林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入34702.41万元,其中本年收入34054.62万元, 较2018年度决算数增加2829.58万元,增长9.06%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入32122.08万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3147.57万元,增长10.86%,主要原因是增加了在职人员工资和离退休人员的工资收入。

2.事业收入1644.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如学校学费收入。较2018年度决算数减少359.90万元,下降17.96%,主要原因是交通技工学校18年度对欠其培训费的企业进行了清算后收回了欠款。而19年度没有发生类似情况。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数减少169.81万元,下降100%,主要原因是19年度未发生此项收入

4.其他收入286.33万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加209.82万元,增长274.23%,主要原因是技师学院食堂收入较去年有大幅增加。

5.用事业基金弥补收支差额83.20万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加83.20万元,增长100%,主要原因是交通技工学校用于弥补资金缺口。 

6.上年结转和结余564.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少14.17万元,下降2.45%,主要原因是主要原因是加强了上年结转项目的支出力度,结转的项目及金额相应减少。

(二)本部门2019年度总支出34702.41万元,其中本年支出28912.48万元, 较2018年度决算数减少1353.07万元,下降4.47%,主要原因是由于政府机构改革,下辖单位市干部培训管理办公室移除人社部门,故支出有所下降。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1290.85万元:主要用于主要用于人才小高地及高层次人才等专项经费。较2018年度决算数减少201.82万元,下降13.52%,主要原因是压缩经费。

2. 教育支出9757.87万元,主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。较2018年度决算数减少242.89万元,下降2.43 %,主要原因是减少区厅下拨的培训经费等因素造成支出减少。

    3.社会保障和就业支出16982.25万元:主要用于市本级按国家规定发放的在职人员工资和离退休人员管理方面等支出。较2018年度决算数减少866.08万元,下降4.85%,主要原因是由于机构改革,人员减少,工资支出减少。

4.医疗卫生与计划生育支出 397.84万元,主要用于根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险金。较2018年度决算数减少76.40万元,下降16.11%,主要原因是由于机构改革以及社会保险费率的下降,缴纳社保费减少。

5.农林水支出 21.29万元,主要用于扶贫方面的支出。较2018年度决算数减少2.92万元,下降12.06 %,主要原因是机构改革,扶贫工作经费相对减少。

6.住房保障支出462.38万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加 37.05万元,增长 8.71 %,主要原因是有新增职工缴纳公积金及公积金缴费基数的调增。

7.结余分配4.49万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少761.05万元,下降99.41%,主要原因是18年度交通技工学校归还了银行借款,转入事业基金,而19年度该科目无发生额。

8.年末结转和结余5785.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5012.73万元,增648.72%,主要原因是技师院校对自治区高级技能人才培养补助,培训补助、招生就业等资金的结转。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出26900.45万元,较2018年度决算数1723.71减少万元,下降6.02%。其中:基本支出9422.20万元,项目支出17478.25万元。

桂林市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算支出年初预算为 12711.18 万元,支出决算为26900.45 万元,完成年初预算的 211.63 %。差异原因主要是自治区拨付就业等专项经费。

(一)一般公共服务支出类(201科目)年初预算为1230.11 万元,支出决算为1290.85万元,完成年初预算的 104.94 %,差异原因是区厅拨付人才专项经费 。主要是用于公务员招考及其他人力资源事务支出。较2018年度决算数减少 201.82万元,下降13.52 %。

(二)教育支出类(205科目)年初预算为4434.29 万元,支出决算为 7745.85 万元,完成年初预算的 174.68 %,差异原因为区厅增加了学校的专项培训经费 ,主要用于其他职业教育支出、培训支出 。较2018年度决算数减少 772.44 万元,下降 9.07 %。

(三)社会保障和就业支出类(208科目)年初预算为 6234.62 万元,支出决算为16982.25 万元,完成年初预算的 272.39 %。差异原因是区厅下拨就业专项经费。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出,行政事业单位离退休支出、就业补助支出、其他社会保障支出 。较2018年度决算数减少 707.17 万元,下降 4 %。

(四)医疗卫生与计划生育支出(210科目):年初预算为454.44 万元,支出决算为 397.84 万元,完成年初预算的  87.55  %。差异原因是因机构改革移除了单位,减少了医疗支出,主要是用于行政事业单位医疗支出。较2018年度决算数减少76.4 万元,下降 16.11 %。

(五)农林水支出(213科目)年初预算为20 万元,支出决算为21.29 万元,完成年初预算的106.45 %,差异原因是扶贫工作经费的增加,主要是用于扶贫支出。较2018年度决算数减少 2.92 万元,下降 12.06 %。

(六)住房保障支出(221科目)年初预算为 337.72 万元,支出决算为 462.38 万元,完成年初预算的 136.91 %,差异原因是单位人员住房公积金缴费基数的增加,主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等方面的支出。较2018年度决算数增加37.05万元,增长 8.71 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9422.20万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出7354.96万元,完成年初预算的 96.06 %,原因是机构改革减少了人员工资支出。较2018年度决算数减少1288.11 万元,下降12.03%。

(二)商品和服务支出1483.48万元,完成年初预算的109.3 %。原因是办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用,相关办公费用价格上涨等因素。较2018年度决算数减少126.8万元,下降 7.87%。

(三)对个人和家庭的补助支出 583.76万元,完成年初预算的170.19 %。原因是增加了离退休人员的工资支出。较2018年度决算数减少136.45万元,下降18.95 %。

(四)资本支出0 万元,年初预算0万元,主要用于办公设备购置,差异原因是调剂资金用于办公设备购置。较2018年度决算数减少 5.47万元,下降 100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

桂林市人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

桂林市人力资源和社会保障局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.25万元;公务用车购置及运行费支出决算28.43万元;公务接待费支出决算为10.99万元。2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算为43.67万元,完成年初预算的69.44%,较2018年度决算数减少3.68万元,下降7.77%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制三公经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.25万元,较2018年度决算数增加4.25万元,上升100%。主要是通过培训学习了解技能人才身份待遇等方面的具体政策措施和先进经验,快速提升我区技能人才身份待遇保障。全年参加自治区组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:保障技能人才身份待遇等业务培训的境外培训费、国际旅费、住宿费、公杂费、国外城市间交通费、其他费用等开支。

(二)公务用车购置及运行费支出28.43 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出28.43 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本系统业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年桂林市人力资源和社会保障局 4 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18 辆,全年运行费支出 28.43 万元,平均每辆 1.58 万元。 较2018年度决算数减少9.02 万元,下降 10.15 %,减少的原因主要是严控三公经费,减少公务出行。

(三)公务接待费支出10.99万元,国内公务接待批次     169次,人次 1021次,国(境)外公务接待批次0次。较2018年度决算数增加1.09万元,增长11 %。主要是由于工作需要的开展及区厅安排的接待任务有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出611.3万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加万元,增长 0.26 %。主要用途包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用,增长主要原因是:有关办公费用价格上涨等因素。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3559.04万元,其中:政府采购货物支出1609.69万元、政府采购工程支出658.08万元、政府采购服务支出1291.27万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆72辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 38辆、一般执法执勤用车  1辆、特种专业技术用车33辆;单位价值50万元以上通用设备 1 套,100万元以上专用设备 0套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织组织对城镇职工基本医疗保险基金支出项目和聘用社会保险经办人员经费(市本级) 等两个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出495.11 万元,政府性基金拨款23.55 万元,自评覆盖率均达到100%。从评价方式来看,“聘用社会保险经办人员经费”(市本级)和“城镇职工基本医疗保险基金支出”均为简单评价。从评价情况来看,相关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实行,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(1)城镇职工基本医疗保险基金支出项目开展情况:

2019年我市城镇职工基本医疗保险基金支出计划安排数为23.55万元,实际支出数为24.25,完成预算103%。在财务核算工作中,我市严格按照《社会保险基金财务制度》(财社字〔1999〕60号 )、《社会保险基金会计制度》(财会字〔1999〕20号)文件精神,规范使用社会保险基金,基金纳入单独的社保基金财政专户,实行收支两条线管理,专款专用,严格加强社会保险基金管理,维护参保人的权益,不存在虚列开支,违规支付等情况,也没有出现任何单位和个人截留、挤占、挪用项目的情况。资金管理情况:业务与基金财务数据双向衔接及共享。启用“银社直联平台”,实现社会保险费及时、准确征收及各项待遇的支付。为了及时、准确的实现各项社会保险费的收支,确保社保基金安全,社保局与信息系统开发商开发了“银社直联平台”,运用现代信息技术,实现信息数据直连、共享。采用该种方法可以减少网银支付及银行网点代发,也可以减少支付过程中人工干预,使得基金支付必须根据业务系统的数据发放,极大地保证了基金安全。加强内部控制制度建设,强化内部管理与监督,提高内控执行力,确保基金安全运行。在调查研究上下功夫,通过提供优质服务维护参保人利益。2019年根据民主评议政风行风工作的要求,开展了群众满意度问卷调查,发出调查表100分,收回100份,群众满意度达99%,赢得了参保人的口碑,促进社会保障事业的可持续发展。综合评价情况及评价结论: 城镇职工基本医疗保险基金支出专项资金使用符合政策要求,内部专项资金管理制度比较健全,资金支付审批管理比较规划,有效保障了项目的建设使用。

(2)根据市政办〔2008〕166号精神、2014年4月17日市政府财政协调会研究决定、2014年10月20日市政府财政协调会研究决定、2015年1月27日市政府财政协调会研究决定、2015年3月市政府财政协调会研究决定,市社会保险事业局2019年以政府购买服务的方式聘请 107名聘用人员从事社会保险经办工作,所用经费列入市社保局年度部门预算。2019年聘用社会保险经办人员经费(市本级)预算安排金额 495.11万元,实际支出资金 515.59万元。缺口资金通过市财政追加完成项目支出。

2、部门决算中项目绩效自评结果

“城镇职工基本医疗保险基金支出”项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:(1)、基金平衡压力大;(2)、扩面空间不断缩小,征缴难度加大;(3)、离退休人员养老金待遇不断提高,退休人数增长过快、基金供需结构失调。下一步改进措施:(1)、对项目资金支出的内部监督检查方面的管理机制和管理环节上应进一步完善;(2)、强化项目实施的流程管理,落实责任及人员、以保证项目资金支出的时效性;(3)、绩效评价指标设置应根据本项目特点更加具有针对性,进一步提高基金支出的绩效评价管理水平;(4)、加快医疗保险信息系统建设步伐,提高医疗保险业务管理水平。(5)、加强对医保基金使用效率精细化、科学化的研究,最大程度地为全市城镇参保职工提供更高质量的基本医疗保障,实现人民医保待遇的不断提高。

“聘用社会保险经办人员经费(市本级) ”项目自评得分为100 分。截止2019年12月31日,聘用社会保险经办人员经费(市本级) 项目,聘用社会保险经办人员经费(市本级)已完成项目实施进度104.14%,完成项目绩效目标。通过本项目的完成,保障了社会保险经办人员的稳定性,从而确保各项社保业务正常开展,促进我市社保业务迈上新台阶。发现的主要问题及原因:在完成2019年聘用社会保险经办人员经费(聘用人员)(市本级)项目绩效的过程中,因2019年聘用社会保险经办人员经费(市本级)预算金额是根据2019年8月的聘用人员工资及五险一金标准制定,计划安排资金共计495.11万元,而由于我市2019年聘用人员工资标准及五险一金缴费基数均有所提高,且聘用人员人数存在波动,造成实际支出项目资金与预算金额存在一定偏差。实际支出资金共计 515.59 万元,为预算金额的 104.14 %,后通过市财政追加的项目资金完成项目支出。下一步改进措施:(1)加强对聘用的社会保险经办人员的管理,在指标范围内保障人员的稳定性,稳定聘用人员队伍,促进劳资关系和谐发展。提升聘用社会保险经办人员的业务

能力,不断提高社会公众及服务对象的满意度。(2)加强

与各个城区配合,形成联动,共同建立健全风险管理机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



桂林市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开附表
桂林市人力资源和社会保障局2019年度财政支出预算绩效指标自评表