桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算公开

桂林市社会保障卡服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市社会保障卡服务中心概况

一、本单位职责

负责全市人力资源社会保障信息、公共数据系统建设和安全工作，承担综合统计和分析预测工作；负责全市社会保障卡发行有关事务；配合社保部门承担全市社会保障卡服务网点的建设工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

 桂林市社会保障卡服务中心是桂林市人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，单位无内设机构。

第二部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：《023014桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算公开报表》

第三部分：桂林市社会保障卡服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入122.30万元，其中本年收入122.30万元，较2023年度决算数减少6.90万元，下降5.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入122.30万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.39万元，增长1.15%，主要原因是工资增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少8.29万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出122.30万元，其中本年支出122.30万元，较2023年度决算数减少6.90万元，下降5.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）108.96万元，主要用于工资、绩效和单位日常运行开支。较2023年决算数增加2.14万元，增长2.00%,主要原因是工资增长。

2.卫生健康支出（类）7.07万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年决算数减少0.35万元，下降4.72%,主要原因是调整医保缴费基数。

3.住房保障支出（类）6.27万元，主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2023年决算数减少0.41万元，下降6.14%,主要原因是调整住房公积金缴费基数。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 122.30万元，较2023年度决算数增加1.39万元，增长1.15%。其中：基本支出113.33万元，项目支出8.97万元。

桂林市社会保障卡服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.09万元，支出决算为122.30万元，完成年初预算的101%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为108.05万元，支出决算数为108.96万元，完成年初预算的100.84%，预决算差异的主要原因是工资增长。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.28万元，支出决算数为7.07万元，完成年初预算的97.12%，预决算差异的主要原因是年初预算计提比例高于实际缴费比例，调整医保缴费基数。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.76万元，支出决算数为6.27万元，完成年初预算的108.85%，预决算差异的主要原因是调整住房公积金基数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出104.58万元，完成年初预算的103.52%，造成差异的原因是人员晋升及工资晋级晋档导致工资变动。

（二）商品和服务支出7.09万元，完成年初预算的68.77%，造成差异的原因是厉行节约，压减工作经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1.66万元，完成年初预算的100.61%，造成差异的原因是调整基数，退休人员的医疗费支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少8.29万元，下降100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市社会保障卡服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为8.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因是厉行节约，压减工作经费支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会保障卡服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市社会保障卡服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.06万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.06万元，主要原因是因工作需求，支出一笔公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.06万元，主要原因是因工作需求，支出一笔公务接待费。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出7.09万元，比年初预算数减少3.22万元，下降31.23%，主要原因是厉行节约，压减工作经费支出。比上年决算数减少0.93万元，下降11.60%，主要原因是厉行节约，压减工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目支出总额7.92万元。其中，本级项目4个，本级项目支出7.92万元；转移支付项目1个，转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。2个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金7.92万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：因无法准确预估下一年度用电情况及本年度工资发放情况，导致预算数据估算存在偏差。下一步改进措施：进一步精准估算全年电费及残保金支出需求，降低估算数据误差率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机房运行电费项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时足额缴纳机房电费，确保中心机房24小时不间断供电，保障了中心机房网络通畅，系统安全稳定运行，单位各项基础业务正常运转，促进人社事业发展。自评发现的主要问题及原因：因无法准确预估下一年度用电情况，导致预算数据估算存在偏差。下一步改进措施：进一步精准估算全年机房运行电费支出需求。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。