桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算公开

桂林市公共就业创业服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市公共就业创业服务中心概况

一、本单位职责

桂林市公共就业创业服务中心主要职责是：承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。负责就业政策法规咨询、职业介绍和职业指导、就业失业登记、就业困难人员认定和就业援助、失业人员档案托管、 农村劳动力转移就业和劳务输出、职业技能培训指导等工作；负责创业指导和服务工作；负责人力资源市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行。

二、机构设置情况

桂林市公共就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业指导科、信息科、农民工工作科、培训指导科共7个科室。

第二部分：桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：《023005桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算公开报表》

第三部分：桂林市公共就业创业服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入17704.01万元，其中本年收入17704.01万元，较2023年度决算数增加4637.59万元，增长35.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17702.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4669.52万元，增长35.83%，主要原因是2024年新增发放2023年度环卫工人绩效、2024年第一至二季度环卫工人岗位补贴，以及示范性项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少31.93万元，下降94.24%，主要原因是压减预算项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出17704.01万元，其中本年支出17704.01万元，较2023年度决算数增加4637.59万元，增长35.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）17622.53万元，主要用于就业管理事务支出、事业单位养老支出、事业单位职业年金缴费支出、就业补助资金支出。较2023年决算数增加4672.81万元，增长36.08%,主要原因是2024年新增发放2023年度环卫工人绩效、2024年第一至二季度环卫工人岗位补贴，以及示范性项目资金。

2.卫生健康支出（类）47.40万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较2023年决算数减少1.44万元，下降2.95%,主要原因是2024年1名在职人员退休，相应的医疗保险费用减少。

3.城乡社区支出（类）1.95万元，主要用于单位的项目支出。较2023年决算数减少31.93万元，下降94.24%,主要原因是压减预算项目支出。

4.住房保障支出（类）32.13万元，主要用于事业单位的住房公积金支出。较2023年决算数减少1.85万元，下降5.44%,主要原因是2024年1名在职人员退休，相应的住房公积金支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 17702.06万元，较2023年度决算数增加4669.52万元，增长35.83%。其中：基本支出602.05万元，项目支出17100.01万元。

桂林市公共就业创业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.76万元，支出决算为17702.06万元，完成年初预算的2874.83%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为528.59万元，支出决算数为17622.53万元，完成年初预算的3333.88%，预决算差异的主要原因是就业补助资金未纳入2024年部门预算，且2024年中期新增环卫工人补贴项目，故预决算数存在差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为53.39万元，支出决算数为47.40万元，完成年初预算的88.78%，预决算差异的主要原因是 2024年1名在职人员退休，相应的医疗保险费用减少。

（三）住房保障支出（类）年初预算为33.78万元，支出决算数为32.13万元，完成年初预算的95.12%，预决算差异的主要原因是 2024年1名在职人员退休，相应的住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出460.58万元，完成年初预算的95.45%，造成差异的原因是2024年1名在职人员，相应的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出54.62万元，完成年初预算的86.27%，造成差异的原因是2024年1名在职人员退休，相应的商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助86.84万元，完成年初预算的147.54%，造成差异的原因是一名退休人员去世，新增抚恤金支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2024年度政府性基金支出1.95万元，较2023年度决算数减少31.93万元，下降94.24%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.95万元。

桂林市公共就业创业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为40.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的4.88%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为40.00万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的4.88%，预决算差异的主要原因是压减预算项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市公共就业创业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市公共就业创业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元比上年减少0.09万元，主要原因是坚持八项规定，减少公务接待费其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0%，比上年减少0.09万元，主要原因是坚持八项规定，减少公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出54.62万元，比年初预算数减少8.69万元，下降13.73%，主要原因是2024年在职人员1人退休，相应的运行经费支出减少。比上年决算数减少5.19万元，下降8.68%，主要原因是2024年一名在职人员退休，相应的运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1603.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1603.96万元。授予中小企业合同金额1603.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额795.60万元，占授予中小企业合同金额的49.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是以前历史遗留车辆，均已处于待处置（待报废、损毁）状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位2024年度项目10个，项目支出总额7464.55万元。其中：本级项目5个，上级转移5支付项目。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

我单位对支出进度大于1%的7个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目自评为一等，涉及金额7463.12万元，占自评项目总数比例100%，占自评项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：有的指标设置笼统模糊，缺乏可量化、可衡量的具体指标，导致评价时主观性过强。下一步改进措施：构建个性化和层次化的指标库，结合单位业务特点和项目属性，设计包含产出、成本、效益、满意度等在内的多维指标。指标尽可能量化，难以量化的采用可衡质的定性标准。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。