桂林市人才服务中心2024年度单位决算公开

桂林市人才服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人才服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人才服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人才服务中心概况

一、本单位职责

为经济社会发展提供人才保障和智力支持，负责人才服务相关性、技术性工作；承担各类人才引进、交流、服务工作；承担各类人才培训工作；承担高校毕业生就业创业工作；承担各类流动人才的档案、户籍、党组织关系代管等工作。

二、机构设置情况

桂林市人才服务中心为桂林市人力资源和社会保障局所属二层单位，单位为参照公务员管理的公益一类财政全额拨款事业单位。内设机构4个，综合科、人才配置科、培训科、毕业生和档案服务科。

第二部分：桂林市人才服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：《023002桂林市人才服务中心2024年度部门决算公开报表》

第三部分：桂林市人才服务中心2024年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2889.56万元，其中本年收入2889.56万元，较2023年度决算数减少122.05万元，下降4.05%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2886.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少95.36万元，下降3.20%，主要原因是就业补助资金、人才发展经费的拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.21万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少26.68万元，下降89.26%，主要原因是压减支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本单位2024年度总支出2889.56万元，其中本年支出2889.56万元，较2023年度决算数减少122.05万元，下降4.05%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）841.81万元，主要用于人才引进及培训、奖励、服务系列工作。较2023年决算数减少89.35万元，下降9.60%,主要原因是人才发展经费的拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）2011.90万元，主要用于基本支出412.51万元、项目支出1599.39万元，含：本级项目支出12.57万元、上级就业补助资金支出293.16万元、（代付)高校毕业生“三支一扶”上级转移支付补助资金支出1293.66万元。较2023年决算数减少8.56万元，下降0.42%,主要原因是就业补助资金拨款减少。

3.卫生健康支出（类）17.33万元，主要用于公务员医疗、工伤保险。较2023年决算数增加0.74万元，增长4.46%,主要原因是保险调标。

4.城乡社区支出（类）3.21万元，主要用于办公场所通讯服务费、就业促进经费、职称评审劳务费等支出。较2023年决算数减少26.68万元，下降89.26%,主要原因是压减支出。

5.住房保障支出（类）15.30万元，主要用于住房公积金支出。较2023年决算数增加1.80万元，增长13.33%,主要原因是公积金调标。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数无变化，与上年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出 2886.36万元，较2023年度决算数减少95.36万元，下降3.20%。其中：基本支出445.15万元，项目支出2441.21万元。

桂林市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.15万元，支出决算为2886.36万元，完成年初预算的651.33%。支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为841.81万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年初预算批复后的人才发展经费拨款追加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为410.18万元，支出决算数为2011.90万元，完成年初预算的490.49%，预决算差异的主要原因是年初预算批复后的专项资金拨款追加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为19.27万元，支出决算数为17.33万元，完成年初预算的89.93%，预决算差异的主要原因是年初预算计提比例高于实际缴费比例。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.70万元，支出决算数为15.30万元，完成年初预算的111.68%，预决算差异的主要原因是公积金调标。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出445.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出411.21万元，完成年初预算的104.47%，造成差异的原因是在编人员增加一人，保险、公积金调标。

（二）商品和服务支出21.38万元，完成年初预算的90.21%，造成差异的原因是压减支出。

（三）对个人和家庭的补助12.56万元，完成年初预算的98.59%，造成差异的原因是退休人员医疗费年初预算计提比例高于实际缴费比例。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市人才服务中心2024年度政府性基金支出3.21万元，较2023年度决算数减少26.68万元，下降89.26%。其中：基本支出0.00万元，项目支出3.21万元。

桂林市人才服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为20.00万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的16.05%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为20.00万元，支出决算数为3.21万元，完成年初预算的16.05%，预决算差异的主要原因是压减支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人才服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市人才服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07万元，完成年初预算的50.00%，比上年减少0.01万元，主要原因是国内公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的50%，比上年减少0.01万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制接待费用支出。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出21.38万元，比年初预算数减少2.32万元，下降9.79%，主要原因是压减支出。比上年决算数减少5.37万元，下降20.07%，主要原因是压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额496.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出496.60万元。授予中小企业合同金额496.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额496.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

我部门2024年度项目9个，其中7个项目做绩效自评，自评项目支出总额1949.59万元。其中，本级项目6个，本级项目支出857.59万元；上级转移支付项目1个，转移支付1092万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

按财政要求，7个项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金1949.59万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题：绩效目标、指标设定不够合理、不够清晰。下一步改进措施：优化绩效目标设定，依据部门职责和实际需求，制定更合理更清晰的绩效目标，进一步细化具体绩效指标。

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。